目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2021年部门预算说明
一、2021年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市松柏中学是隶属于厦门市思明区教育局，纳入预算管理独立核算的事业单位，执行事业单位会计制度。主要职责是贯彻执行党和国家各项教育方针政策，实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。
二、部门预算单位基本情况
厦门市松柏中学为全额拨款的预算单位。内设6个行政职能部门，人员编制数为321人，在职人员289人。
三、部门主要工作任务
2021年学校将继续认真落实区委、区政府及上级教育行政部门的工作部署，坚持“科学、务实、民主、和谐”的教风，“强健、严谨、博雅、独特”的学风，秉持“让每位学生各有所长，让所有学生都能成才”的办学理念，在现有的教学成果上，深入贯彻落实各级教育大会精神，继续完善义务教育标准化建设、加快推进高中新课程改革，圆满完成学校的各项教育教学任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）长效德育工作，促进学生全面发展
以社会主义核心价值观为引领，挖掘优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的宝贵资源，深化理想信念教育，创设德育课程渗透常态；建立法治教育长效机制，推进依法治校常态化工作。加强对心理困难生的摸排和引导工作，继续加强班主任队伍建设，提高学生工作的实效性；以学生“成长需要”为出发点，将系列主题活动与德育常规相结合，提升德育工作的针对性；多元融通，完善家校社三位一体教育模式，形成教育合力性。
（二）实施有效教学，提高教育教学质量
继续完善和推进初中义务教育标准化建设和高中新课程改革机制，进一步修订完善教育教学改革方案，确保教改目标任务体现时代特征，切合学校实际，改革措施遵循教育教学规律，全面提高学生发展核心素养；教改成果更具科学性、实用性、前瞻性和可复制性，持续推进教育管理和教学方式改革，并主动加强交流合作，宣传推广改革成果，更好地发挥示范引领作用，促进促进学生全面发展，促进基础教育质量全面提升。
（三）强化教育科研，促进教师专业成长
积极组织为学校市级以上名师开展跨校带教和送教讲学活动，组织青年教师成长共同体活动，以同伴相互学习、专家指导、交流读书心得等方式，共同学习进步；继续加强骨干教师梯队建设，推荐学科优秀骨干老师参加市学科带头人培训和各类教研活动，通过“传、帮、带”不断提高学校教师队伍整体素质。
（四）做好后勤保障，营造温馨平安校园
在春、秋季开学前组织对校园进行全覆盖卫生消杀，做好校园日常预防性消毒和夏季教室空调清洗消毒，为师生在校学习生活提供充分的安全保障。定期对校园校舍进行安全排查，做好学校校舍、教学设备、水电设施、生活设施的保养和维修工作，保证各项教育教学活动顺利开展。持续推进学校安全保卫工作的软硬件建设，为平安校园奠定坚实的基础。严格疫情防控期间进出校园的人员管理，定人定岗，责任到人，通过规范落实各项机制，充分保障在校师生的安全。
第二部分 2021年部门预算说明
一、2021年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市松柏中学2021年收入预算为11,112.87万元，比2020年预算数增加703.45万元，增长6.76％，具体情况如下：
1.财政拨款收入10,760.28万元，其中一般公共预算拨款收入10,760.28万元，政府性基金拨款收入0万元；
2.财政专户管理的事业收入352.59万元；
3.事业收入(含批准留用) 0万元；
4.事业单位经营收入0万元；
5.主管部门统筹经费0万元；
6. 附属单位上缴收入0万元；
7.用事业资金弥补收支差额0万元；
8.其他收入（包含财政专户历年结余）0万元。
（二）厦门市松柏中学2021年支出预算为11,112.87万元，比2020年预算数增加703.45万元，增长6.76％，具体情况如下：
1.基本支出11,112.87万元，其中，人员支出9,342.76万元，公用支出1,770.11万元；
2.项目支出0万元，其中，部门专项0万元，发展经费0万元，基建项目0万元。
3.事业单位经营支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2021年度一般公共预算支出10,760.28万元，比2020年预算数增加1344.91万元，增长14.28%，主要是由于人员和学生公用等刚性支出增加且上年度有上级补助资金安排649.23万年。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）高中教育9,824.71万元。主要用于学校正常运行支出；
（二）事业单位离退休178.32万元，主要用于退休人员非统发部分，退休人员生活补助等支出；
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出516.31万元，主要用在职人员缴交单位基本养老保险;
（四）事业单位医疗240.94万元，主要用于在职人员医疗支出；
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2021年度政府性基金预算支出0万元，较2020年支出预算持平。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市松柏中学2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（学校无此项目）
2021年松柏中学的部门机关运行经费财政拨款预算0万元，与2020年预算持平。
（二）政府采购情况
政府采购情况（2021年度学校未安排项目支出预算）
2021年厦门市松柏中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，厦门市松柏中学共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市松柏中学2021年实行绩效目标管理的整体支出绩效目标1个，涉及一般公共预算拨款10760.28万元。申报项目支出绩效目标的项目0个，涉及财政资金0万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2021年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表